2018年怀集县机关事务管理局部门预算基本情况说明

来源: 发布时间:2018-02-11 浏览次数: 【字体:

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2018年怀集县机关事务管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

以怀集县机关事务管理局作为本级预算单位(包括:人大、政府、党派、政协、社会团体、事业共26个部门)。

具体职能:1、贯彻执行党中央和国家的路线、方针、政策,以及省、市的工作部署,并组织实施工作。2、制定怀集县社会经济发展的远景计划,加快社会事业发展,加强精神文明建设,维护社会稳定,促进我县经济的社会各项事业健康和发展。3、各职能部门在县委、县政府领导下,围绕县委、县政府的工作部署,发挥各自职能作用,做好本单位工作,保障县委、县政府的各项政务和事务的顺利开展。

(二)人员构成情况

总编制数(含事业)336 人,在职人员336名,离退休人员193名。

(三)预算年度的主要工作任务

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,按照省、市的部署,进一步树立科学发展观,抓住机遇,促进怀集县经济健康快速发展。2、加强基础设施建设、产业园区建设、加快推进城市扩容提质,进一步优化发展环境。3、各单位部门围绕县委、县政府制定的怀集县经济社会发展的远景规划,进一步增强服务意识,提高服务质量,更好地做好为领导服务、为机关服务、为基层服务的“三服”工作,推进农业现代化,推动工业经济大跨越,加快实现我县由农业大县迈向工业大县、由人口面积大县迈向综合实力强县,以加快建设成为肇庆城市副中心,与省市同步率先全面建成小康社会目标发挥各自的服务职能。

二、收入预算说明

2018年收入预算3093.70万元,比上年预算收入3762.37万元,减少668.67万元,下降17.77%。全部属于财政拨款收入。

三、支出预算说明

2018年支出预算3093.70万元,比上年支出3762.37万元,减少668.67万元,下降17.77%。全部属于财政拨款支出。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出2235.15万元,占72.25%,其中:工资福利支出1750.36元,对个人和家庭的补助217.75万元,商品和服务支出267.04元;项目支出858.55万元,占27.75%,主要支出项目有:1、一般公共服务支出预算支出802.85万元,比上年预算支出753.2万元增加49.65万元;2、 文化体育与传媒支出预算支出52.1万元,与去年预算支出持平;3、社会保障和就业支出预算支出3.6万元,比去年预算支出减少0.9万元。

四、“三公经费”支出预算说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共387.36万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出158.18万元,主要包括:(1)没有报废、更新车辆;(2)公务车保有量36辆,全年维护费支出158.18万元,平均每辆4.39万元。

3、公务接待费支出229.18万元,主要用于局本级单位(机关大院26个部委办)按规定的各类公务接待费用,包括大型活动、外市县内交流接待及招商引资等支出。

4、“三公经费”增减变化原因说明:(1)2018年和去年都没有安排因公出国出境业务支出预算;(2)2018年公务用车购置及运行维护费比去年144.96万元增加13.22万元,增长9.12%,平均每辆比去年4.03万元增加0.36万元,增8.93%,主要原因是公车改革后,公车保有量减少,出车率高,以及车辆陈旧,每辆维护保养费用有所增加;(3)2018年公务接待比去年244.41万元减少15.23万元,下降6.23%,主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制公务接待标准及人数,从而控制公务接待支出费用的增加。

五、关于机关运行经费支出预算的说明

2018年本部门机关运行经费支出267.04万元,比上年支出265.26万元增加1.78万元,增长0.67%,原因是增加综合征信中心,增加日常办公开支。

六、关于政府采购支出预算的说明

2018年本部门没有政府采购支出预算。

七、补充专业名词解释

1、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费的解释:本单位开支范围包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、农林水支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。

5、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出指:事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018年机关事务局部门预算公开表.xlsx